Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000014
Monto de la Factura
₲ 12.154.800
Nro. Solicitud de Transferencia
126608
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
14-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.438.219
Retención DNCP
₲ 42.873
Retención IVA
₲ 331.495
Retención Renta
₲ 331.495
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMILIO ADRIAN GOMEZ ZARATE
RUC
3474333-2
Número de Contrato
14/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11002-23-230076
Monto Contrato
₲ 24.309.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.876.438
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.876.438
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424151
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de limpieza para la Honorable Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores