Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006511
Monto de la Factura
₲ 1.489.000
Nro. Solicitud de Transferencia
220424
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.387.748
Retención DNCP
₲ 5.198
Retención IVA
₲ 40.609
Retención Renta
₲ 54.145
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
OC 165
Código de Contratación (CC)
CD-11002-23-235903
Monto Contrato
₲ 66.168.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.669.498
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.669.498
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435089
Nombre de la Licitación
Adquisición de muebles y enseres para la Honorable Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores