Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009485
Monto de la Factura
₲ 4.725.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126598
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
14-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.446.440
Retención DNCP
₲ 16.666
Retención IVA
₲ 128.864
Retención Renta
₲ 128.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRINGCO S.A.
RUC
80063527-2
Número de Contrato
20/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11002-23-230069
Monto Contrato
₲ 9.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.892.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.892.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424151
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de limpieza para la Honorable Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores