Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005415
Monto de la Factura
₲ 103.636.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88431
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2024
Fecha de la Transferencia
05-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.588.752
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 2.826.436
Retención Renta
₲ 3.768.582
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMO PAREDES AMARILLA
RUC
535657-1
Número de Contrato
30/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11002-23-234384
Monto Contrato
₲ 156.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.783.439
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.783.439
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433336
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de alfombras, paneles y puertas de la Sala de Sesiones
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores