Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008820
Monto de la Factura
₲ 2.477.500
Nro. Solicitud de Transferencia
40450
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
15-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.308.670
Retención DNCP
₲ 9.009
Retención IVA
₲ 67.568
Retención Renta
₲ 90.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L
RUC
80023115-5
Número de Contrato
10/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11002-23-228951
Monto Contrato
₲ 72.021.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.582.097
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.582.097
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431410
Nombre de la Licitación
Servicio de pintura para oficinas parlamentarias de la Honorable Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores