Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008382
Monto de la Factura
₲ 1.642.500
Nro. Solicitud de Transferencia
126244
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
14-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.545.668
Retención DNCP
₲ 5.794
Retención IVA
₲ 44.795
Retención Renta
₲ 44.795
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L
RUC
80023115-5
Número de Contrato
10/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11002-23-228951
Monto Contrato
₲ 72.021.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.582.097
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.582.097
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431410
Nombre de la Licitación
Servicio de pintura para oficinas parlamentarias de la Honorable Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores