Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002474
Monto de la Factura
₲ 1.786.325
Nro. Solicitud de Transferencia
57180
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
16-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.664.856
Retención DNCP
₲ 6.236
Retención IVA
₲ 48.718
Retención Renta
₲ 64.957
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE RAMON VILLALBA GONZALEZ
RUC
1564881-8
Número de Contrato
29/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11002-23-237384
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.883.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.883.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434976
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos informáticos para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores