Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002843
Monto de la Factura
₲ 4.331.917
Nro. Solicitud de Transferencia
174667
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2025
Fecha de la Transferencia
20-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.041.127
Retención DNCP
₲ 15.123
Retención IVA
₲ 118.143
Retención Renta
₲ 157.524
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE RAMON VILLALBA GONZALEZ
RUC
1564881-8
Número de Contrato
29/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11002-23-237384
Monto Contrato
₲ 67.659.154
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.504.285
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.504.285
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434976
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos informáticos para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores