Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002452
Monto de la Factura
₲ 5.289.079
Nro. Solicitud de Transferencia
20893
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2024
Fecha de la Transferencia
18-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.977.263
Retención DNCP
₲ 18.656
Retención IVA
₲ 144.248
Retención Renta
₲ 144.248
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE RAMON VILLALBA GONZALEZ
RUC
1564881-8
Número de Contrato
29/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11002-23-237384
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.083.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.083.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434976
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos informáticos para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores