Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002500
Monto de la Factura
₲ 4.497.603
Nro. Solicitud de Transferencia
87627
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2024
Fecha de la Transferencia
05-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.191.765
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 122.662
Retención Renta
₲ 163.549
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE RAMON VILLALBA GONZALEZ
RUC
1564881-8
Número de Contrato
29/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11002-23-237384
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.883.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.883.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434976
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos informáticos para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores