Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002502
Monto de la Factura
₲ 3.044.870
Nro. Solicitud de Transferencia
89697
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2024
Fecha de la Transferencia
05-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.837.818
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 83.042
Retención Renta
₲ 110.723
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE RAMON VILLALBA GONZALEZ
RUC
1564881-8
Número de Contrato
29/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11002-23-237384
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.083.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.083.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434976
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos informáticos para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores