Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001828
Monto de la Factura
₲ 40.728.150
Nro. Solicitud de Transferencia
111392
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2024
Fecha de la Transferencia
13-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.013.452
Retención DNCP
₲ 143.003
Retención IVA
₲ 1.046.330
Retención Renta
₲ 1.489.615
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11002-23-227987
Monto Contrato
₲ 184.645.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 173.145.686
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 173.145.686
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423932
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos de cafetería para la Honorable Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores