Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001683
Monto de la Factura
₲ 32.921.190
Nro. Solicitud de Transferencia
214349
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.742.721
Retención DNCP
₲ 115.831
Retención IVA
₲ 827.114
Retención Renta
₲ 1.206.566
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11002-23-227987
Monto Contrato
₲ 184.645.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 173.145.686
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 173.145.686
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423932
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos de cafetería para la Honorable Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores