Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001584
Monto de la Factura
₲ 44.363.440
Nro. Solicitud de Transferencia
87019
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2023
Fecha de la Transferencia
07-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.853.290
Retención DNCP
₲ 158.023
Retención IVA
₲ 1.090.799
Retención Renta
₲ 1.221.824
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11002-23-227987
Monto Contrato
₲ 184.645.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 173.145.686
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 173.145.686
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423932
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos de cafetería para la Honorable Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores