Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018074
Monto de la Factura
₲ 11.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166994
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
14-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.398.552
Retención DNCP
₲ 38.976
Retención IVA
₲ 301.364
Retención Renta
₲ 301.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
154
Código de Contratación (CC)
CD-11002-23-231668
Monto Contrato
₲ 23.899.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.490.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.490.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424132
Nombre de la Licitación
Adquisición de papel de escritorio y cartón para la Honorable Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores