Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004976
Monto de la Factura
₲ 9.543.890
Nro. Solicitud de Transferencia
126629
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
14-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.981.234
Retención DNCP
₲ 33.664
Retención IVA
₲ 260.288
Retención Renta
₲ 260.288
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
13/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11002-23-230074
Monto Contrato
₲ 49.257.255
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.268.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.268.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424151
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de limpieza para la Honorable Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores