Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005178
Monto de la Factura
₲ 15.166.150
Nro. Solicitud de Transferencia
185752
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2023
Fecha de la Transferencia
15-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.272.037
Retención DNCP
₲ 53.495
Retención IVA
₲ 413.622
Retención Renta
₲ 413.622
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
13/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11002-23-230074
Monto Contrato
₲ 49.257.255
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.268.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.268.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424151
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de limpieza para la Honorable Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores