Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005332
Monto de la Factura
₲ 9.381.065
Nro. Solicitud de Transferencia
214364
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.743.152
Retención DNCP
₲ 32.748
Retención IVA
₲ 255.847
Retención Renta
₲ 341.130
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
13/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11002-23-230074
Monto Contrato
₲ 49.257.255
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.268.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.268.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424151
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de limpieza para la Honorable Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores