Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003903
Monto de la Factura
₲ 930.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91409
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2023
Fecha de la Transferencia
10-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 875.172
Retención DNCP
₲ 3.280
Retención IVA
₲ 25.364
Retención Renta
₲ 25.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11002-23-226701
Monto Contrato
₲ 13.330.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.544.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.544.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422641
Nombre de la Licitación
Provisión e instalación de baterías para vehículos de la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores