Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0002325
Monto de la Factura
₲ 10.477.496
Nro. Solicitud de Transferencia
58510
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
16-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.765.026
Retención DNCP
₲ 36.576
Retención IVA
₲ 285.750
Retención Renta
₲ 381.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIESA SA
RUC
80001435-9
Número de Contrato
40/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11002-23-236715
Monto Contrato
₲ 11.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.765.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.765.026
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437317
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos y motocicletas
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores