Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036333
Monto de la Factura
₲ 17.000.910
Nro. Solicitud de Transferencia
74074
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2024
Fecha de la Transferencia
18-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.844.847
Retención DNCP
₲ 59.349
Retención IVA
₲ 463.661
Retención Renta
₲ 618.215
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
18/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11002-23-229908
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.981.254
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.981.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424324
Nombre de la Licitación
Alquiler de Fotocopiadora
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores