Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033791
Monto de la Factura
₲ 18.228.420
Nro. Solicitud de Transferencia
5854
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2024
Fecha de la Transferencia
12-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.153.771
Retención DNCP
₲ 64.297
Retención IVA
₲ 497.139
Retención Renta
₲ 497.139
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
18/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11002-23-229908
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.981.254
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.981.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424324
Nombre de la Licitación
Alquiler de Fotocopiadora
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores