Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035757
Monto de la Factura
₲ 29.063.720
Nro. Solicitud de Transferencia
57319
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
16-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.087.387
Retención DNCP
₲ 101.459
Retención IVA
₲ 792.647
Retención Renta
₲ 1.056.863
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
18/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11002-23-229908
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.981.254
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.981.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424324
Nombre de la Licitación
Alquiler de Fotocopiadora
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores