Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034932
Monto de la Factura
₲ 10.273.640
Nro. Solicitud de Transferencia
40435
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
15-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.313.888
Retención DNCP
₲ 37.359
Retención IVA
₲ 280.190
Retención Renta
₲ 633.237
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
18/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11002-23-229908
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.981.254
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.981.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424324
Nombre de la Licitación
Alquiler de Fotocopiadora
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores