Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001592
Monto de la Factura
₲ 846.364
Nro. Solicitud de Transferencia
105745
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2010
Fecha de la Transferencia
07-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 846.364
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
10/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12007-10-11371
Monto Contrato
₲ 9.310.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.853.641
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.853.641
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201402
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos Electricos y Polietileno
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa Escuela Viva Ii - Fapep