Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000280
Monto de la Factura
₲ 6.984.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113745
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
24-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.984.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MILCIADES QUINTANA
RUC
6068188-8
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
CD-12007-10-16467
Monto Contrato
₲ 9.978.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.641.657
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.641.657
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186111
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparaciones menores de corta setos, desmalezadora y motosierra, con provision de repuestos originales
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro