Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026946
Monto de la Factura
₲ 6.818.182
Nro. Solicitud de Transferencia
34987
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2011
Fecha de la Transferencia
07-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.818.182
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIMEX S.A.C.I.
RUC
80025602-6
Número de Contrato
22/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12007-10-18665
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.590.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.590.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202845
Nombre de la Licitación
Contratacion de Distribucion de Mobiliarios a Instituciones Educativas
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa de Mejoramiento de la Educacion Inicial y Preescolar