Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002590
Monto de la Factura
₲ 5.999.003
Nro. Solicitud de Transferencia
43309
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
14-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.999.003
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS G.M. SRL
RUC
80010980-5
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-12007-10-4072
Monto Contrato
₲ 5.999.003
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.704.943
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.704.943
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189086
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Comite Evaluac. del Consejo Nac. de Ed. y Cult.