Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000452
Monto de la Factura
₲ 343.091
Nro. Solicitud de Transferencia
105767
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2010
Fecha de la Transferencia
07-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 343.091
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO ADOLFO VEGA ESPINOLA
RUC
904129-0
Número de Contrato
11/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12007-10-14951
Monto Contrato
₲ 3.774.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.602.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.602.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200933
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Oficina UCP
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa de Mejoramiento de la Educacion Inicial y Preescolar