Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0005955
Monto de la Factura
₲ 717.650
Nro. Solicitud de Transferencia
59775
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2010
Fecha de la Transferencia
02-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 717.650
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-12007-10-3876
Monto Contrato
₲ 717.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 715.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 715.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187415
Nombre de la Licitación
Servicio de recarga de extintores
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro