Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000104
Monto de la Factura
₲ 37.998.480
Nro. Solicitud de Transferencia
111391
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
24-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.998.480
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENET SRL
RUC
80055283-0
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CD-12007-10-14659
Monto Contrato
₲ 37.998.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.135.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.135.864
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204089
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparaciones menores de instalaciones
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro