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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000763
Monto de la Factura
₲ 1.402.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72168
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
12-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.402.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARCIANO AMARILLA JARA
RUC
699139-4
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-12007-10-3383
Monto Contrato
₲ 6.282.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.037.693
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.037.693

Datos de la Licitación

ID de Licitación
186539
Nombre de la Licitación
Productos e impresiones de artes graficas
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro