Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000946
Monto de la Factura
₲ 4.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92312
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
13-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.880.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO AMARILLA JARA
RUC
699139-4
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-12007-10-3383
Monto Contrato
₲ 6.282.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.037.693
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.037.693
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186539
Nombre de la Licitación
Productos e impresiones de artes graficas
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro