Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001242
Monto de la Factura
₲ 14.210.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91475
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2010
Fecha de la Transferencia
14-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.210.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-12007-10-4286
Monto Contrato
₲ 21.090.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.033.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.033.383
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185906
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparaciones menores de equipos informaticos y fotocopiadoras
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro