Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004835
Monto de la Factura
₲ 7.870.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113920
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
21-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.870.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANO S.R.L
RUC
80007883-7
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-12007-10-12030
Monto Contrato
₲ 7.870.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.484.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.484.226
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195739
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNIFORMES
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion