Datos del Pago
Nro. de Factura
003-004-0000555
Monto de la Factura
₲ 7.672.800
Nro. Solicitud de Transferencia
9256
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2011
Fecha de la Transferencia
09-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.672.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KARMAR
RUC
80000141-9
Número de Contrato
02-10
Código de Contratación (CC)
CD-12007-10-0677
Monto Contrato
₲ 108.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.805.377
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.805.377
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188954
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Ceremonial
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.