Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000241
Monto de la Factura
₲ 29.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94481
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
14-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.650.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOS GROUP SRL
RUC
80025189-0
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CD-12007-10-14070
Monto Contrato
₲ 29.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.196.610
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.196.610
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202318
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion Menores de Equipos Informaticos
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro