Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007804
Monto de la Factura
₲ 39.997.950
Nro. Solicitud de Transferencia
55731
Fecha Solicitud de Transferencia
18-07-2011
Fecha de la Transferencia
26-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.997.950
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
201
Código de Contratación (CC)
CD-12007-10-20024
Monto Contrato
₲ 39.997.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.037.324
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.037.324
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203445
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVIDOR - Tercer Llamado
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo Al Sector Educativo en Paraguay