Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0057972
Monto de la Factura
₲ 10.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91519
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2010
Fecha de la Transferencia
13-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CD-12007-10-13221
Monto Contrato
₲ 10.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.795.113
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.795.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202343
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro