Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000642
Monto de la Factura
₲ 93.310.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106247
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2010
Fecha de la Transferencia
10-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.310.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL PAULINO GAMARRA VERA
RUC
774435-8
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12007-10-6627
Monto Contrato
₲ 93.310.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.736.114
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.736.114
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200883
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion