Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007995
Monto de la Factura
₲ 2.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92300
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
06-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROMOTOR S.A.
RUC
80020231-7
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-12007-10-9827
Monto Contrato
₲ 27.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.676.506
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.676.506
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193676
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion