Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008049
Monto de la Factura
₲ 2.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109520
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2010
Fecha de la Transferencia
18-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROMOTOR S.A.
RUC
80020231-7
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-12007-10-9827
Monto Contrato
₲ 27.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.676.506
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.676.506
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193676
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion