Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002867
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94378
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
13-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGRO ALAMBRE DISTRIBUIDORA S.A.
RUC
80053759-9
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CD-12007-10-14221
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.411.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.411.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187935
Nombre de la Licitación
Adquisición de maquina cortadora de cesped
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro