Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001689
Monto de la Factura
₲ 6.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56026
Fecha Solicitud de Transferencia
16-08-2010
Fecha de la Transferencia
25-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-12007-10-6197
Monto Contrato
₲ 99.845.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.950.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.950.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194107
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion