Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001577
Monto de la Factura
₲ 7.097.500
Nro. Solicitud de Transferencia
81660
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
19-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.097.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12007-10-12887
Monto Contrato
₲ 7.097.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.749.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.749.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189398
Nombre de la Licitación
ADQ. DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Comite Evaluac. del Consejo Nac. de Ed. y Cult.