Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009947
Monto de la Factura
₲ 5.759.100
Nro. Solicitud de Transferencia
92527
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
10-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.759.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12007-10-1507
Monto Contrato
₲ 40.456.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.814.479
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.814.479
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195701
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PERIODICOS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion