Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009567
Monto de la Factura
₲ 3.456.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76712
Fecha Solicitud de Transferencia
18-10-2010
Fecha de la Transferencia
22-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.456.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12007-10-1507
Monto Contrato
₲ 40.456.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.814.479
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.814.479
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195701
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PERIODICOS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion