Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012626
Monto de la Factura
₲ 8.956.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68456
Fecha Solicitud de Transferencia
21-09-2010
Fecha de la Transferencia
30-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.956.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION COMUNICACIONES S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-12007-10-8404
Monto Contrato
₲ 8.956.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.516.993
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.516.993
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187628
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de comunicación y señalamiento
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro