Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021074
Monto de la Factura
₲ 13.782.800
Nro. Solicitud de Transferencia
54410
Fecha Solicitud de Transferencia
11-08-2010
Fecha de la Transferencia
23-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.782.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12007-10-6289
Monto Contrato
₲ 94.939.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.285.831
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.285.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187207
Nombre de la Licitación
Adquisicion de articulos de oficina
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro