Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025522
Monto de la Factura
₲ 9.957.100
Nro. Solicitud de Transferencia
13402
Fecha Solicitud de Transferencia
18-03-2011
Fecha de la Transferencia
29-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.957.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12007-10-6289
Monto Contrato
₲ 94.939.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.285.831
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.285.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187207
Nombre de la Licitación
Adquisicion de articulos de oficina
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro